Exemplo fictício desenvolvido. Sem dados de clientes ou execução ao vivo. Valores em USD; especificação comparável.
SRC-01 / análise da fonte
Reconcilie a fonte.
Das 1,200 linhas recebidas, aceite 1,180, retenha 12 duplicatas e coloque 8 linhas incompletas em quarentena. Verifique o registro de iniciativas existente do cliente antes de criar o trabalho.
- Sua decisão
- Confirme a fonte utilizável, o escopo e o trabalho existente.
- Evidências mantidas
- Arquivo de origem, exceções e registro de iniciativas revisado.
A iniciativa e seu evento de sourcing mantêm seus próprios status. Uma adjudicação é uma decisão comercial, não um resultado realizado verificado.